Leverandørfaktura

For at vi skal behandle fakturaen forsvarlig og sikre at den blir betalt innen forfall, må faktura utstedes til korrekt juridisk enhet. Vi har samlet våre krav og kontaktinformasjon.

E-faktura

Som et ledd i vår miljøsatsing og offentlige krav foretrekker vi EHF-fakturaer

Selskapsoversikt

Her er Entras selskapsoversikt og liste over konsernets e-fakturaadresser:

 

Krav til faktura

Det er viktig med korrekt informasjon for at vi skal få behandlet fakturaen i tide. Vi forbeholder oss retten til å returnere fakturaer som ikke er merket med fakturareferanse og øvrige obligatoriske opplysninger.

  • Eiendommens adresse (navn på Entra-selskap) 
  • Leverandørens navn 
  • Leverandørens organisasjonsnummer 
  • Leverandørens kontonummer 
  • Beskrivelse av leverte tjenester/varer/oppdrag 
  • Godkjente signerte timelister 
  • Bestillers referanse (XXX) eller bestillingsnummer (XXXX-XXXXX) oppgitt av bestiller 
  • Ved prosjekter må prosjektnummer angis på faktura

E-post faktura

Leverandører som ikke har anledning til å sende e-faktura kan i en overgangsperiode sende faktura som pdf til faktura@entra.no. 

Faktura som sendes som e-post har følgende begrensninger:

  • Vedlegg ved oversendelse av fakturaer per epost kan kun inneholde én faktura per vedlegg
  • Maksimal størrelse på vedlegget er 10 MB
  • Teksten i eposten blir ikke lest manuelt, og det er derfor ikke mulig å gi beskjed er om behandling gjennom tekstfeltet
  • Faktura som sendes elektronisk kan ikke være lenke til faktura som ligger på en internettløsning

Spørsmål

Spørsmål knyttet til regnskap og purringer sendes til: regnskap@entra.no